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2015年泉州市住房和城乡建设局财务决算说明
  [2016-07-20] 【字体:  】【 打印 】【 关闭此页

2015年泉州市住房和城乡建设局财务决算说明

 

按照《泉州市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(泉财决〔2016〕1号)及《泉州市本级财政预决算公开工作方案(试行)》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

泉州市住房和城乡建设局的主要职责是:泉州市政府综合管理城市建设和基本建设实施的职能部门。

二、部门基本情况

泉州市住房和城乡建设局总编制数405人,实有人数377人,其中行政编制 55人,事业编制350人。包括15个机关行政科室及16个下属事业单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市住房和城乡建设局

财政补助

55

58

泉州市住房和城乡建设局总工程师办公室

财政补助

23

19

泉州市建设工程造价管理站

财政补助

24

22

泉州市建设工程质量监督站

财政补助

70

64

泉州市建设系统培训中心

财政补助

12

12

泉州市装饰装修工程质量监督站

财政补助

7

6

泉州市南建筑博物馆筹建办公室

财政补助

5

4

泉州市城市建设档案馆

财政补助

21

21

市房地产交易与房屋权属登记发证处

经费自理

100

87

泉州市房地产档案馆

财政补助

15

15

泉州市房屋征收中心

财政补助

6

5

泉州市廉租住房与公房管理所

财政补助

33

32

泉州市白蚁防治所

财政补助

18

16

泉州市房屋安全鉴定所

财政补助

6

6

泉州市建筑材料工业办公室

财政补助

6

6

泉州市发展新型建筑材料办公室

财政补助

0

0

泉州市散装水泥办公室

财政补助

4

4

三、部门主要工作总结

(一)城乡建设:持续推进

一是环湾建设活动不断深化。以“环湾规划建设年”活动为载体,大力推进项目建设。全年实施项目467个,2015年完成投资535.9亿元,占年度计划的104.48%。我局列入活动在建项目28个,完成投资21.68亿元,占年度计划的101.1%。二是小城镇改革试点深入开展21个省市级试点小城镇全年实施项目641个,至年底完成投资350.9亿元,占年度计划的122.2%,各项综合指标居全省前列。5个省级“小城市”培育试点加快推进,全市入选新一批全国重点镇达16个,省级绿色乡镇达82个。

(二)生态宜居:品质提升

一是宜居环境建设行动深入实施。2015年我市实施宜居环境建设项目680个,至年底完成投资431亿元,占年度计划的107.9%,完成投资额居全省前列。二是省级“美丽乡村”项目建设成效明显。全市133个村庄和5条美丽乡村景观带建设纳入全省美丽乡村建设“千村整治、百村示范”工程,至年底完成投资7.84亿元,占年度计划的112.68%。全市整治裸房面积93.2万,村道硬化262.2公里,村庄绿化73.6万。18个镇、村入选国家级、省级特色景观旅游名镇(村)。5个中国传统村落获得中央财政支持,26个村落入选第一批省级传统村落。三是污水管网建设加大力度。2015年实施污水收集处理设施建设项目143个,全年完成投资8.21亿元,占年度计划的102.42%。新增污水处理能力7.5万吨/日,建设管道341.2公里,占年度工程量的106.31%,污水处理率位居全省第二。

(三)民生保障:成效明显

一是保障性安居工程建设走在全省前列。全年全市保障性安居工程共开工建设2.71万套、开工率112.3%;基本建成3.81万套、基本建成率211.74%;完成投资80.37亿元、完成投资率196%;历年竣工保障房6.44万套、分配6.11万套、配租配售率94.85%,超额完成省上下达的全年开工2.41万套、基本建成1.8万套的年度目标。二是石结构房屋改造加快推进。全年全市石结构房屋改造累计拆除9.45万栋,面积2914.1万平均拆除率104.4%;累计完成投资159.5亿元,占年度计划的107%十个石结构房屋改造示范项目和新增的13个农村零星石改示范项目加快推进。三是安置房办证取得阶段成果。至年底,中心市区已有19个安置房项目完成初始登记,涉及安置房建筑面积91.54万,套数6881套。四是停车场建设任务超额完成。协调各部门制定停车场建设实施方案,并强化推进落实。至年底,中心市区完成新增地下停车位4458个,占年度计划的178.32%。

(四)行业管理:规范创新

一是推进房地产市场稳定发展。在全省唯一连续两轮出台房地产促进措施,有效稳定市场预期,全年全市完成房地产开发投资681.6亿元,同比下降12.16%,但房地产领域建安工程费同比增加24.8亿元,比增4.8%。商品房销售至年底止跌回升,全市完成销售830.56万㎡,同比增长3.55%。全市商品房库存量比年初减少了118.1万,减少去化周期2.3个月。全市商品房均价7308元/㎡,同比增长1.69%,价格保持基本稳定二是加快实施扶持建筑业发展战略。推进建筑产业现代化试点,制定出台新的招投标管理办法,推进产业加快转型升级。2015年全市完成建筑业总产值1285.87亿元,比增11.3%。实现建筑业增加值399.48亿元,比增10.3%,占全市GDP的6.51%三是全面落实工程质量安全“一岗双责”。 健全监督管理体系,强化安全文明施工,开展扬尘整治,全市建设工程安全生产形势总体受控。全市2个项目通过鲁班奖评审、1个项目获评国家优质工程,12个项目评为省优质工程、16个项目评为省级标准化优良项目,62个项目创建市优质工程。四是加大渣土车整治力度。开通“泉州市建筑废土消纳供需平台”,行渣土车运输企准入清出和违规“黑名”制度,严肃查处类违违规25家渣土运输违规“黑名”、34部车辆被限制在泉州境内承接业务。五是打通商品房和保障房、安置房转换通道。出台了我市打通商品房与保障房、安置房通道转换实施方案并加快搭建“泉房通”服务平台,盘活存量房源,助力房地产市场销售六是鼓励推行货币补偿。出台国有土地上房屋征收、鼓励货币化安置等3份规范性文件,鼓励实施货币化安置,推进“和谐征迁”。七是法制工作依法推进。深入开展行政权力清理、责任清单编制、规范性文件清理等工作,积极做好复议和应诉工作,受理行政复议案件6宗,应诉行政案件11宗全市处罚行政案件155宗,罚没金额658万元。八是行政审批提速增效。认真做好省住建厅下放审批事项的承接工作,并结合我市实际简化审批环节,取消下放部分事项,17个承诺件改为即办件,全部事项承诺办理时限压缩至法定时限35%以内。至年底,累计受理审批事项3.26万件,办结3.24万件,当日办结件占88.4%,承诺件提前办结率、即办件按时办结率100%。九是勘察设计科技工作扎实开展。制定完善政策文件,完成亚洲艺术节场馆设施建设保障工作。全市新增节能建筑面积约1700万,报建工程新墙材应用率达95%以上。落实再生能源建筑应用示范项目40个,面积337.7万;4个省住建系统科技项目通过验收, 22部工法被列入省级工法。4个项目获星级绿色建筑设计标识, 11个项目被列为福建省绿色建筑行动百项重点示范工程。

四、2015年财务决算收支总体情况

2015年泉州市住房和城乡建设局年初结转和结余2064.60万元,本年收入为13897.03万元,本年支出14172.07万元,结余分配5.89万元,年末结转和结余1783.67万元。

(一)2015本年收入13897.03万元,比2014年决算数增加6403.36万元,增长85.45%,具体情况如下:

1.财政拨款收入12570.61万元,其中政府性基金1094.09万元。

2.事业收入1269.91万元。

3、其他收入56.51万元。

(二)2015本年支出14172.07万元,比2014年决算数增加6920.08万元,增长95.42%,具体情况如下:

1、基本支出5830.76 万元。其中,人员支出 5274.52万元,公用支出556.24万元。

2、项目支出8341.31万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出11494.88万元,比2014年决算数增加5787.16万元,增长101.39%,具体情况如下:

(一)事业运行(项级科目)支出100.77万元,较2014年决算数增加100.77万元,增长100%。主要原因是2015年泉州市建筑材料工业办公室和泉州市散装水泥办公室的人员费用、基本支出合并到市住建局统一财务决算。

(二)档案馆(项级科目)支出337.24万元。较2014年决算数增加25.42万元,增长8.15%。主要原因是泉州市城市建设档案馆2015年事业单位养老保险制度改革的人员费用增长。

(三)其他一般公共服务支出(项级科目)5.95万元。较2014年决算数增加5.95万元,增长100%。主要原因是泉州市住房和城乡建设局增加省、市政府组团出国学习费用

(四)博物馆(项级科目)支出60.43万元。较2014年决算数增加3.71万元,增长6.51%。主要原因是泉州市南建筑博物馆筹建办公室2015年事业单位养老保险制度改革的人员费用增长。

(五)未归口管理的行政单位离退休支出(项级科目)386.59万元。较2014年决算数增加35.19万元,增长10%。主要原因是泉州市住房和城乡建设局2015年机关事业单位养老保险制度改革离退休人员的工资增长。

(六)行政单位医疗支出(项级科目)49.27万元。较2014年决算数增加0.27万元,增长0.55%。主要原因是泉州市住房和城乡建设局2015年机关事业单位养老保险制度改革的人员医疗支出增长。

(七)事业单位医疗支出(项级科目)54.86万元。较2014年决算数增加3.15万元,增长6.09%。主要原因是泉州市住房和城乡建设局下属9个事业单位2015年机关事业单位养老保险制度改革的人员医疗支出增长。

(八)城乡社区规划与管理支出(项级科目)9.9万元。较2014年决算数减少398.2万元,下降97.57%,主要原因是泉州市住房和城乡建设局2015年的工程建设专项支出减少。

(九)其他城乡社区公共设施支出(项级科目)161万元。较2014年决算数增加133.69万元,增长489.53%,主要原因是泉州市住建局2015年财政新增市小城镇专项经费150万元。

(十)行政运行(项级科目)支出992.29万元。较2014年决算数增加189.02万元,增长23.53%,主要原因泉州市住房和城乡建设局2015年机关事业单位养老保险制度改革人员费用增长。

(十一)一般行政管理事务支出(项级科目)264.02万元。较2014年决算数增加86.55万元,增长48.77%,主要原因是新增城东至北峰快速通道重点项目前期经费80万元。

(十二)其他城乡社区管理事务支出(项级科目)687.75万元。较2014年决算数减少300.31万元,下降30.39%,主要原因是泉州市住房和城乡建设局、泉州市住房和城乡建设局总工程师办公室和泉州市建设系统培训中心2015年机关事业单位养老保险制度改革的人员经费增长,2014年财政预算安排原建筑设计院改制专项经费及退休经费减少,使2015年其他城乡社区管理事务支出减少300.31万元。

(十三)可再生能源支出(项级科目)5087.32万元。较2014年决算数增加5084.36万元,增长1717.69%。主要原因是泉州市住房和城乡建设局2015年新增可再生能源的补助资金5084.36万元。

(十四)建设市场管理与监督支出(项级科目)1354.39万元。较2014年决算数增加266.75万元,增长24.53%,主要原因是泉州市建设工程造价管理站、泉州市建设工程质量监督站和泉州市装饰装修工程质量监督站2015年事业单位养老保险制度改革中的人员经费增长。

(十五)其他保障性安居工程支出(项级科目)218.05万元。较2014年决算数增加204.1万元,增长1463.08%,主要原因是泉州市住房和城乡建设局新增石结构规程编制及研发费等专项支出204.1万元。

(十六)其他城乡社区住宅支出(项级科目)1687.79万元。较2014年决算数增加389.88万元,增长30%,主要原因是泉州市房地产档案馆、泉州市房屋征收中心、泉州市廉租住房与公房管理所、泉州市白蚁防治所和泉州市房屋安全鉴定所2015年事业单位养老保险制度改革的人员经费增长及泉州市房地产交易与房屋权属登记发证处事业单位招考人员8人新增人员费用

(十七)其他城乡社区支出(项级科目)37.26万元。较2014年决算数增加31.86万元,增长590%,主要原因是泉州市建设系统培训中心2015年事业单位养老保险制度改革的人员经费支出增长9.35万元、培训大楼管理维护费用项目支出增加3.4万元、培训办班支出24.5万元,泉州市住房和城乡建设局总工程师办公室减少专项支出5.4万元。

(十八)其他医疗卫生管理事务支出(项级科目)0万元。较2014年决算数减少75万元,下降100%,主要原因是2015年未安排该专项支出。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出1179.68万元,比2014年决算数增加792.17万元,增长204.43%。具体情况如下:

(一)其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(项级科目)369.56万元。较2014年决算数增加15.41万元,增长4.3%,主要原因是泉州市住房和城乡建设局增加聘请律师费用15万元。

(二)公共租赁住房维护和管理支出(项级科目)23.52万元。较2014年决算数减少5.84万元,下降19.89%。主要原因是泉州市廉租住房与公房管理所2015年减少保障房专项管理经费支出。

(三)城市公共设施支出(项级科目)560万元,较2014年决算数增加560万元,增长100%,主要原因是2015年市财政安排泉州市住房和城乡建设局专项工程支出560万元,其中刺桐北路截污工程建设资金60万元和城东至北峰快速通道建设资金500万元。

(四)其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出(项级科目)103.07万元,较2014年决算数增加103.27万元,增长100%,主要原因是2015年泉州市散装水泥办公室的人员经费、项目支出数合并到市住建局统一财务决算。 

(五)其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(项级科目123.53万元,较2014年决算数增加123.53万元,增长100%,主要原因是2015年泉州市发展新型建筑材料办公室的基本支出数、项目支出数合并到市住建局统一财务决算。

(六)城市建设支出(项级科目)0万元,较2014年减少4万元,下降100%,主要原因是泉州市南建筑博物馆筹建办公室2014年承建北峰车行桥已完工,2015年不再安排专项经费。 

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年泉州市住房和城乡建设局 (包括下属16个事业单位)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出为122.2万元,同比增长7.06%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费13.4万元,主要用于出国学习。2015年因公出国(境)累计4人次。与2014年相比,因公出国(境)支出增长230%,主要原因是:省、市政府组团的出国学习任务增加。

(二)公务用车购置及运行费103.09万元。其中:公务用车运行费103.09万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。全系统2015年末公务用车保有量32辆。与2014年相比,公务用车运行费增长0.18%,主要原因是:车辆老化,维修维护费用略有增加。

(三)公务接待费5.72万元主要用于泉州市住房和城乡建设局机关及下属16个事业单位开展各项工作和迎接各类检查的接待活动,与上年相比支出下降20.33%,主要原因是各单位严格执行中央八项规定节省接待支出。

 

                                                              2016年7月19日

附件:泉州市住房和城乡建设局(汇总).xls

      1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表